bedragen x € 1 | |||
Programma | Begroting 2019 | ||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
Samen leven | |||
Toegang & transformatie | 3.856.422 | -3.856.422 | |
Jeugd en onderwijs | 14.123.310 | 378.329 | -13.744.981 |
Wmo | 9.836.889 | 1.507.968 | -8.328.921 |
Werk | 1.474.353 | 355.205 | -1.119.148 |
Inkomen | 12.287.978 | 7.796.166 | -4.491.812 |
Sport & gezondheid | 5.898.999 | 1.388.792 | -4.510.207 |
Kunst en cultuur | 2.474.104 | 240.874 | -2.233.230 |
Programmabrede kosten | 67.477 | -67.477 | |
Saldo van baten en lasten programma | 50.019.532 | 11.667.334 | -38.352.198 |
Mutaties reserves | 500.000 | 438.637 | -61.363 |
Totaal resultaat programma | 50.519.532 | 12.105.971 | -38.413.561 |
In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel) programma op basis van:
- Rekening 2017
- Begroting 2018 primitief.
- Begroting 2018 (na wijziging).
- Begroting 2019
In de verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel) programma is de toelichting op de verschillen tussen de begroting 2019 en de begroting 2018 primitief opgenomen.
In de bijlage ‘Programma, deelprogramma en product’ is aangegeven welke producten onder de (deel)programma’s vallen. In de bijlage ‘Structuuroverzicht deelprogramma’s en verantwoordelijk collegelid’ is opgenomen welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende deelprogramma’s.