00. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | ||||||||||
Samen leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||||
Code | Taakvelden | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
0.1 | Bestuur | 1.450 | 2.580.210 | 1.450 | 2.580.210 | 2.578.760 | ||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 438.637 | 500.000 | 790.694 | 1.159.467 | 1.227.250 | 2.491.617 | 95.000 | 4.142.625 | 782.154 | 6.694.206 | 4.933.238 | -1.760.968 | |||
0.2 | Burgerzaken | 506.796 | 1.186.004 | 506.796 | 1.186.004 | 679.208 | ||||||||||
0.4 | Overhead | 215.506 | 12.100.402 | 215.506 | 12.100.402 | 11.884.896 | ||||||||||
0.5 | Treasury | 116.410 | 29.779 | 43.865 | 75.833 | 160.275 | 105.612 | -54.663 | ||||||||
0.61 | OZB woningen | 7.588.379 | 314.306 | 7.588.379 | 314.306 | -7.274.073 | ||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 4.755.760 | 289.893 | 4.755.760 | 289.893 | -4.465.867 | ||||||||||
0.64 | Belastingen Overig | 174.619 | 174.619 | -174.619 | ||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 57.114.726 | 42.364 | 57.114.726 | 42.364 | -57.072.362 | ||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 67.477 | 313.642 | 65.920 | 500.334 | 1.125.489 | 2.041.739 | 1.125.489 | 2.989.112 | 1.863.623 | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.538.462 | 2.538.462 | 2.538.462 | ||||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 30.983 | 16.328 | 321.985 | 354.854 | 1.130.888 | 102 | 22.031 | 371.284 | 1.505.887 | 1.134.603 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 387.542 | 1.944.095 | 444.620 | 3.880.304 | 11.831 | 48.241 | 843.993 | 5.872.640 | 5.028.647 | ||||||
2.2 | Parkeren | 15.515 | 15.515 | -15.515 | ||||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 10.908 | 10.908 | 10.908 | ||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 296.844 | 136.334 | 240.685 | 296.844 | 377.019 | 80.175 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.831.500 | 10.687.816 | 10.831.500 | 10.687.816 | -143.684 | ||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 57.438 | 122.137 | 57.438 | 122.137 | 64.699 | ||||||||||
3.4 | Economische promotie | 170.026 | 170.026 | -170.026 | ||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 49.540 | 132.947 | 49.540 | 132.947 | 83.407 | ||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 93.798 | 2.952.634 | 93.798 | 2.952.634 | 2.858.836 | ||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 293.352 | 2.116.937 | 293.352 | 2.116.937 | 1.823.585 | ||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 7.856 | 988.128 | 7.856 | 988.128 | 980.272 | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.380.936 | 2.942.082 | 1.380.936 | 2.942.082 | 1.561.146 | ||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 240.874 | 1.788.778 | 46.142 | 240.874 | 1.834.920 | 1.594.046 | |||||||||
5.4 | Musea | 173.387 | 173.387 | 173.387 | ||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 388.968 | 761.925 | 388.968 | 761.925 | 372.957 | ||||||||||
5.6 | Media | 655.859 | 655.859 | 655.859 | ||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 29.467 | 92.547 | 3.416.965 | 92.547 | 3.446.432 | 3.353.885 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 911.739 | 4.636.274 | 911.739 | 4.636.274 | 3.724.535 | ||||||||||
6.2 | Wijkteams | 3.091.321 | 3.091.321 | 3.091.321 | ||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 7.796.166 | 11.732.527 | 139.285 | 26.686 | 7.796.166 | 11.898.498 | 4.102.332 | ||||||||
6.4 | Begeleide participatie | 652.133 | 652.133 | 652.133 | ||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 636.221 | 636.221 | 636.221 | ||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 47.190 | 2.720.793 | 47.190 | 2.720.793 | 2.673.603 | ||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 549.039 | 3.244.455 | 549.039 | 3.244.455 | 2.695.416 | ||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.084.165 | 9.084.165 | 9.084.165 | ||||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 79.819 | 79.819 | 79.819 | ||||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 50.435 | 50.435 | 50.435 | ||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.249.763 | 2.249.763 | 2.249.763 | ||||||||||||
7.2 | Riolering | 2.464.218 | 2.155.662 | 2.464.218 | 2.155.662 | -308.556 | ||||||||||
7.3 | Afval | 5.220.761 | 4.765.930 | 5.220.761 | 4.765.930 | -454.831 | ||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 2.838 | 1.528.286 | 22.162 | 2.838 | 1.550.448 | 1.547.610 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 169.584 | 131.998 | 169.584 | 131.998 | -37.586 | ||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 11.993 | 591.441 | 11.993 | 591.441 | 579.448 | ||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 13.154.068 | 13.154.068 | 13.154.068 | 13.154.068 | |||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 782.984 | 2.131.597 | 782.984 | 2.131.597 | 1.348.613 | ||||||||||
Eindtotaal | 12.105.971 | 50.519.532 | 34.487.873 | 43.770.150 | 1.687.385 | 6.382.829 | 461.685 | 3.805.673 | 508.348 | 4.334.721 | 75.330.995 | 15.673.377 | 124.582.257 | 124.486.282 | -95.975 | |
