Programma | Begroting 2019 | ||||||||||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||
00. | Samen leven | ||||||||||
Deelprogramma | 00.01 | Toegang & transformatie | |||||||||
00.01.01 | Sociale basisvoorzieningen | 292.354 | -292.354 | ||||||||
00.01.02 | Eerstelijns ondersteuning | 3.564.068 | -3.564.068 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 00.01 | Toegang & transformatie | 3.856.422 | -3.856.422 | |||||||
Deelprogramma | 00.02 | Jeugd en onderwijs | |||||||||
00.02.01 | Sociale basisvoorzieningen | 695.111 | -695.111 | ||||||||
00.02.02 | Eerstelijns ondersteuning | 33.494 | -33.494 | ||||||||
00.02.03 | Tweedelijns ondersteuning | 8.593.154 | -8.593.154 | ||||||||
00.02.04 | Bescherming en veiligheid | 50.435 | -50.435 | ||||||||
00.02.05 | Eigen bijdrage | ||||||||||
00.02.06 | Leerlingenvervoer | 626.034 | 547 | -625.487 | |||||||
00.02.07 | Instandhouding onderwijs en scholen | 3.077.799 | 143.338 | -2.934.461 | |||||||
00.02.08 | Leerplicht | 178.901 | 54.578 | -124.323 | |||||||
00.02.10 | Lokaal onderwijsbeleid | 868.382 | 179.866 | -688.516 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.02 | Jeugd en onderwijs | 14.123.310 | 378.329 | -13.744.981 | ||||||
Deelprogramma | 00.03 | Wmo | |||||||||
00.03.01 | Sociale basisvoorzieningen | 3.930.223 | 911.739 | -3.018.484 | |||||||
00.03.02 | Eerstelijns ondersteuning | ||||||||||
00.03.03 | Tweedelijns ondersteuning | 5.816.360 | 133.800 | -5.682.560 | |||||||
00.03.04 | Bescherming en veiligheid | 79.819 | -79.819 | ||||||||
00.03.05 | Eigen bijdragen | 10.487 | 462.429 | 451.942 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.03 | Wmo | 9.836.889 | 1.507.968 | -8.328.921 | ||||||
Deelprogramma | 00.04 | Werk | |||||||||
00.04.03 | Tweedelijns ondersteuning | 1.251.401 | -1.251.401 | ||||||||
00.04.04 | Werk en Participatie | 86.618 | 58.361 | -28.257 | |||||||
00.04.05 | Marketing en acquisitie | 136.334 | 296.844 | 160.510 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.04 | Werk | 1.474.353 | 355.205 | -1.119.148 | ||||||
Deelprogramma | 00.05 | Inkomen | |||||||||
00.05.03 | Sociale basisvoorziening jeugd | 364.784 | -364.784 | ||||||||
00.05.04 | Informele ondersteuning | 190.667 | -190.667 | ||||||||
00.05.06 | Participatiewet algemeen | 1.684.963 | -1.684.963 | ||||||||
00.05.07 | Participatiewet inkomensdeel | 8.615.550 | 7.717.418 | -898.132 | |||||||
00.05.08 | Armoedebeleid | 1.432.014 | 78.748 | -1.353.266 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.05 | Inkomen | 12.287.978 | 7.796.166 | -4.491.812 | ||||||
Deelprogramma | 00.06 | Sport & gezondheid | |||||||||
00.06.01 | Gezondheidsbeleid | 1.968.789 | -1.968.789 | ||||||||
00.06.03 | Sport | 3.930.210 | 1.388.792 | -2.541.418 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.06 | Sport & gezondheid | 5.898.999 | 1.388.792 | -4.510.207 | ||||||
Deelprogramma | 00.07 | Kunst en cultuur | |||||||||
00.07.01 | Kunst en cultuur | 2.474.104 | 240.874 | -2.233.230 | |||||||
Totaal deelprogramma | 00.07 | Kunst en cultuur | 2.474.104 | 240.874 | -2.233.230 | ||||||
Deelprogramma | 00.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
00.99.01 | Programma Samenleving programmabrede kosten | 67.477 | -67.477 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 00.99 | Programmabrede kosten | 67.477 | -67.477 | |||||||
Totaal programma | 00. | Samen leven | 50.019.532 | 11.667.334 | -38.352.198 | ||||||
02. | Duurzame leefomgeving | ||||||||||
Deelprogramma | 02.01 | Woningen | |||||||||
02.01.01 | Woningbouw | 248.661 | 11.582 | -237.079 | |||||||
02.01.02 | Woonruimteverdeling | 115.986 | 2.127 | -113.859 | |||||||
Totaal deelprogramma | 02.01 | Woningen | 364.647 | 13.709 | -350.938 | ||||||
Deelprogramma | 02.02 | Commerciële voorzieningen en horeca | |||||||||
02.02.01 | Commerciële voorzieningen en horeca | 551.915 | 212.745 | -339.170 | |||||||
Totaal deelprogramma | 02.02 | Commerciële voorzieningen en horeca | 551.915 | 212.745 | -339.170 | ||||||
Deelprogramma | 02.03 | Leefomgeving | |||||||||
02.03.01 | Speelvoorzieningen | 393.758 | 56.579 | -337.179 | |||||||
02.03.02 | Groenvoorzieningen | 2.542.171 | -2.542.171 | ||||||||
02.03.03 | Verlichting | 887.203 | 149.976 | -737.227 | |||||||
02.03.04 | Wijkgericht samenwerken | 211.645 | -211.645 | ||||||||
02.03.05 | Straatreiniging | 1.006.367 | 380.943 | -625.424 | |||||||
02.03.06 | Riolering | 2.206.894 | 2.464.218 | 257.324 | |||||||
02.03.07 | Begraafplaatsen | 131.998 | 169.584 | 37.586 | |||||||
02.03.08 | Straatmeubilair | 103.156 | 6.599 | -96.557 | |||||||
02.03.09 | Kabels en leidingen | 252 | -252 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 02.03 | Leefomgeving | 7.483.444 | 3.227.899 | -4.255.545 | ||||||
Deelprogramma | 02.04 | Gebiedsinrichting | |||||||||
02.04.01 | Ontwikkelingsvisie macroniveau | 24.057.207 | 23.835.592 | -221.615 | |||||||
02.04.02 | Planontwikkeling mesoniveau | 369.826 | 11.993 | -357.833 | |||||||
02.04.03 | Toetsing en toezicht microniveau | 1.766.950 | 769.275 | -997.675 | |||||||
Totaal deelprogramma | 02.04 | Gebiedsinrichting | 26.193.983 | 24.616.860 | -1.577.123 | ||||||
Deelprogramma | 02.05 | Duurzaamheid & energietransitie | |||||||||
02.05.01 | Afvalinzameling | 4.853.983 | 5.220.761 | 366.778 | |||||||
02.05.02 | Bodem en bouwstoffen | 44.838 | -44.838 | ||||||||
02.05.03 | Geluid | 90.477 | 1.702 | -88.775 | |||||||
02.05.04 | Lucht | 8.246 | -8.246 | ||||||||
02.05.05 | Mobiliteit en energie | 20.000 | -20.000 | ||||||||
02.05.07 | Wet milieubeheer | 898.636 | 1.136 | -897.500 | |||||||
02.05.08 | Educatie en communicatie | 114.703 | -114.703 | ||||||||
02.05.09 | Milieuprojecten | 310.874 | -310.874 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 02.05 | Duurzaamheid & energietransitie | 6.341.757 | 5.223.599 | -1.118.158 | ||||||
Deelprogramma | 02.06 | Landschap en recreatie | |||||||||
02.06.01 | Landschap | 141.754 | -141.754 | ||||||||
02.06.02 | Recreatie | 284.229 | 13.399 | -270.830 | |||||||
Totaal deelprogramma | 02.06 | Landschap en recreatie | 425.983 | 13.399 | -412.584 | ||||||
Deelprogramma | 02.07 | Cultuurhistorie en archeologie | |||||||||
02.07.01 | Monumenten | 202.226 | -202.226 | ||||||||
02.07.02 | Cultuurhistorie | 594.608 | 388.968 | -205.640 | |||||||
02.07.03 | Archeologie | 138.478 | -138.478 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 02.07 | Cultuurhistorie en archeologie | 935.312 | 388.968 | -546.344 | ||||||
Deelprogramma | 02.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
02.99.01 | Programma Duurzaam programmabrede kosten | 313.642 | -313.642 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 02.99 | Programmabrede kosten | 313.642 | -313.642 | |||||||
Totaal programma | 02. | Duurzame leefomgeving | 42.610.683 | 33.697.179 | -8.913.504 | ||||||
03. | Goede bereikbaarheid | ||||||||||
Deelprogramma | 03.01 | Verkeersbeleid | |||||||||
03.01.01 | Beleid en advies (verkeer) | 136.731 | 715 | -136.016 | |||||||
Totaal deelprogramma | 03.01 | Verkeersbeleid | 136.731 | 715 | -136.016 | ||||||
Deelprogramma | 03.02 | Autoverkeer | |||||||||
03.02.01 | Wegeninfrastructuur | 29.892 | -29.892 | ||||||||
03.02.02 | Wegen | 2.324.973 | 18.441 | -2.306.532 | |||||||
03.02.03 | VRI's | 146.585 | -146.585 | ||||||||
03.02.04 | Bewegwijzering (wegen) | 83.587 | -83.587 | ||||||||
03.02.05 | Parkeren | 23.800 | 15.515 | -8.285 | |||||||
03.02.06 | Civieltechnische kunstwerken | 244.591 | 3.072 | -241.519 | |||||||
Totaal deelprogramma | 03.02 | Autoverkeer | 2.853.428 | 37.028 | -2.816.400 | ||||||
Deelprogramma | 03.03 | Fietsverkeer | |||||||||
03.03.01 | Fietsinfrastructuur | 283.864 | -283.864 | ||||||||
03.03.02 | Onderhoud fietspaden en voorzieningen | ||||||||||
03.03.03 | Fietsenstallingen | 606.281 | 422.392 | -183.889 | |||||||
Totaal deelprogramma | 03.03 | Fietsverkeer | 890.145 | 422.392 | -467.753 | ||||||
Deelprogramma | 03.04 | Openbaar vervoer | |||||||||
03.04.01 | Vervoersbedrijven | 10.908 | -10.908 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 03.04 | Openbaar vervoer | 10.908 | -10.908 | |||||||
Deelprogramma | 03.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
03.99.01 | Programma Bereikbaar programmabrede kosten | ||||||||||
Totaal deelprogramma | 03.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | 03. | Goede bereikbaarheid | 3.891.212 | 460.135 | -3.431.077 | ||||||
04. | Veilige leefomgeving | ||||||||||
Deelprogramma | 04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | |||||||||
04.01.01 | Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding | 696.317 | 129.502 | -566.815 | |||||||
04.01.02 | Openbare orde | 434.571 | 225.352 | -209.219 | |||||||
Totaal deelprogramma | 04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.130.888 | 354.854 | -776.034 | ||||||
Deelprogramma | 04.02 | Fysieke veiligheid | |||||||||
04.02.01 | Verkeersveiligheid | 48.241 | 11.831 | -36.410 | |||||||
04.02.02 | Brandweerzorg | 233.126 | -233.126 | ||||||||
04.02.03 | Externe veiligheid | 22.162 | -22.162 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 04.02 | Fysieke veiligheid | 303.529 | 11.831 | -291.698 | ||||||
Deelprogramma | 04.03 | Crisisbeheersing | |||||||||
04.03.01 | Beleid en preventie | 2.305.336 | -2.305.336 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 04.03 | Crisisbeheersing | 2.305.336 | -2.305.336 | |||||||
Deelprogramma | 04.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
04.99.01 | Programma Veilig programmabrede kosten | 65.920 | -65.920 | ||||||||
Totaal deelprogramma | 04.99 | Programmabrede kosten | 65.920 | -65.920 | |||||||
Totaal programma | 04. | Veilige leefomgeving | 3.805.673 | 366.685 | -3.438.988 | ||||||
05. | Betrokken bij de samenleving | ||||||||||
Deelprogramma | 05.01 | Politiek en bestuur | |||||||||
05.01.01 | Raad | 948.796 | -948.796 | ||||||||
05.01.02 | College | 1.685.287 | 1.450 | -1.683.837 | |||||||
Totaal deelprogramma | 05.01 | Politiek en bestuur | 2.634.083 | 1.450 | -2.632.633 | ||||||
Deelprogramma | 05.02 | Dienstverlening | |||||||||
05.02.01 | Publiekszaken | 1.700.638 | 506.898 | -1.193.740 | |||||||
Totaal deelprogramma | 05.02 | Dienstverlening | 1.700.638 | 506.898 | -1.193.740 | ||||||
Deelprogramma | 05.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
05.99.01 | Programma Betrokken programmabrede kosten | ||||||||||
Totaal deelprogramma | 05.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | 05. | Betrokken bij de samenleving | 4.334.721 | 508.348 | -3.826.373 | ||||||
Totaal programma's | 104.661.821 | 46.699.681 | -57.962.140 | ||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||||
A1.02.01 | OZB woningen | 336.532 | 7.588.379 | 7.251.847 | |||||||
A1.02.02 | OZB niet-woningen | 289.893 | 4.755.760 | 4.465.867 | |||||||
A1.02.03 | Belastingen overig | 4.460 | 344.645 | 340.185 | |||||||
A2.02.01 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 42.364 | 57.114.726 | 57.072.362 | |||||||
A3.02.01 | Overhead | 12.100.402 | 215.506 | -11.884.896 | |||||||
A4.02.01 | Treasury | 75.833 | 43.865 | -31.968 | |||||||
A6.02.01 | Overige baten en lasten | 1.980.002 | 1.125.489 | -854.513 | |||||||
A7.02.01 | Onvoorzien | 61.737 | -61.737 | ||||||||
Totaal programma | Algemene dekkingsmiddelen | 14.891.223 | 71.188.370 | 56.297.147 | |||||||
Totaal saldo baten en lasten | 119.553.044 | 117.888.051 | -1.664.993 | ||||||||
Mutaties reserves | |||||||||||
00. | Samen leven | 500.000 | 438.637 | -61.363 | |||||||
02. | Duurzame leefomgeving | 1.159.467 | 790.694 | -368.773 | |||||||
03. | Goede bereikbaarheid | 2.491.617 | 1.227.250 | -1.264.367 | |||||||
04. | Veilige leefomgeving | 95.000 | 95.000 | ||||||||
05. | Betrokken bij de samenleving | ||||||||||
A | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 782.154 | 4.142.625 | 3.360.471 | |||||||
Totaal mutaties reserves | 4.933.238 | 6.694.206 | 1.760.968 | ||||||||
Resultaat | 124.486.282 | 124.582.257 | 95.975 | ||||||||
